Automatsko knjiženje naplaćenog PDV-a i knjiženje saldiranja PDV obrasca
AUTOMATSKO KNJIŽENJE NAPLAĆENOG PDV-A
Automatsko knjiženje plaćenog iznosa pretporeza po računu s konta pretporez koji još nije moguće priznati (npr. 1408) na konto pretporez (npr. 1400-12).
Jednako vrijedi i za evidenciju obveze za plaćanje PDV-a po naplaćenim računima.
Odlična opcija za sve obveznike PDV-a po naplaćenim računima kao i za evidenciju pretporeza za R2 račune kod obveznike PDV-a po izdanim računima.
1. Predradnje za mogućnost automatizacije prijenosa:
Pročitaj Više1. SISTEM – PARAMETRI – KONTA
Dodana su polja Porez niža i srednja stopa R2 – potrebno je definirati konta i unijeti ih u predviđena polja kao na primjeru.
NAPOMENA: Ukoliko porez R2 ne knjižite po stopama, možete unijeti isti konto u sva polja.
2. SISTEM – PARAMETRI – FINANCIJSKO:
Potrebno je definirati vrstu dokumenta temeljnice u kojoj će se automatski knjižiti prijenos poreza R2 (sa 1408 na 1400-12), primjer ZR2, te zatim kraticu upisati u polje, primjer kao na slici dolje:
Istu kraticu je potrebno otvoriti u ŠIFRANTI/DOKUMENTI pod FINANCIJSKO.
3. POREZNE EVIDENCIJE – URA/IRA – DOKUMENTI – PRISTUP
NAPOMENA: ukoliko ne želite koristiti ovu opciju, ostavite prazno polje datuma.
2. Temeljnica naplaćenog PDV-a, npr. ZR2
Pročitaj VišeS prvim plaćenim računom u mjesecu, program automatski izradi temeljnicu naplaćenog PDV-a s prikazanim porezom. Porez svakog sljedećeg plaćenog računa proknjižit će se u istoj temeljnici.
Drugim riječima, svaki mjesec će imati svoju temeljnicu naplaćenog PDV-a. Primjer na slici:
KNJIŽENJE SALDIRANJA PDV OBRASCA
Predradnje za saldiranje PDV obrasca:
Pročitaj Više- Unos konta
SISTEM – PARAMETRI – KONTA
U polje Porez std. (nabava robe) potrebno je unijeti konta prema pozicijama. Ukoliko ne koristite neke od konta s određene pozicije, svakako upišite konto kako bi se osiguralo da se konto koji je potreban nalazi na točnoj poziciji.
u primjeru je:
Poziciji 1 konto 1400-12 – isporuka dobara : 25% poreza
Poziciji 2 konto 1401-1 – tuzemni prijenos por. obv.
Poziciji 3 konto 1402-2 – stjecanje dobara unutar EU 25% poreza
Pozicija 4 konto 1403-2 -primljene usluge iz EU 25% poreza
Pozicija 5 konto 1404-0 – primljene isporuke dobara i usluga bez sjedišta u RH 25% poreza
PDV OBRAZAC:
- definiranje dokumenta:
SISTEM – PARAMETRI – FINANCIJSKO
Potrebno je definirati vrstu dokumenta za knjiženje PDV-a, u primjeru na slici to je POR Istu kraticu je potrebno otvoriti u ŠIFRANTI/DOKUMENTI pod FINANCIJSKO.
- definiranje konta
Potrebno je definirati konta za obvezu za razliku poreza i pretporeza te potraživanja za razliku pretporeza i poreza.
U primjeru na slici to su 1407 i 2407
Kako se zadaje knjiženje saldiranja PDV – kreiranje temeljnice?
POREZNE EVIDENCIJE – OBRAČUN POREZA
Klikom na e-Porezna – datoteke otvara se mogućnost odabira opcije Knjiži temeljnicu kojom se zadaje knjiženje saldiranje PDV-a te kreira temeljnica.
- Dana 5. srpnja 2024.
0 Comments