Pokretanjem opcije Plaće iz menija Financijsko knjigovodstvo otvara nam se prozor  za unos radnika.



Na vrhu prozora nalaze se izbornici: 'Šifranti', 'Knjiženja', 'Izvješća', 'Rekapitulacije', 'Pomoć'.


ŠIFRANTI:

Osnovna podešavanja za knjiženje plaće nalaze se u meniju Šifranti, tako da prije knjiženja plaća možemo prvo podesiti osnovne parametre.

U meniju BANKE unosimo sve banke na koje djelatnici primaju plaće sa pripadajućim podacima kao što su adresa, grad, telefon, žiro račun.



Pritiskom na funkcijsku tipku F9 dodajemo novu banku, ili pritiskom na tipku F12 pristupamo u već postojeću -prije otvorenu banku te unosimo izmjene.

Izbornik MJESTO TROŠKA  otvara prozor za unos poslovnih jedinica. Ukoliko nemate potrebe za evidentiranje djelatnika po mjestima troška otvorit ćete jedno mjesto troška za sve radnike.

Pokretanjem opcije ODBICI dobijemo prozor za unos osnovnog odbitka. Inicijalno vam je osnovni osobni odbitak već unesen, a u slučaju zakonske izmjene tipkom F12 pristupamo podatku i mijenjamo  ga. U slučaju potrebe za definiranjem više osobnih odbitaka – primjerica za područja od posebne državne skrbi dodat ćete ga sa F9-DODAJ.



Meni STRUČNE SPREME sadrži već unesene stručne spreme sa pripadajućim koeficijentima a izmjenu vršimo pritiskom na tipku F12.


U prozoru OPĆINE unosimo općine rada djelatnika sa pripadajućim stopama prireza na porez, IBAN-ovima na kojima se prirez uplaćuje te pozivima na broj odobrenja i zaduženja.


U meniju RADNI SATI tipkom F9 unosimo šifrarnik radnih sati s odgovarajućim koeficijentima, parametrima  te šiframa  za evidenciju radnika za JOPPD obrazac



Pritiskom na F12 ulazimo u dubinu svakog šifranta



    Oznake za ostale vrste primitka pogledajte u prilogu 3 na stranicama porezne uprave



Svaki djelatnik pripada odgovarajućoj GRUPACIJI RADNIKA unutar koje se definiraju doprinosi na i iz plaće.



Prilikom unosa nove grupacije - F9 postoji mogućnost prenošenja doprinosa od neke već prije otvorene grupacije, a isto tako prilikom pristupa u već prije otvorenu grupaciju možemo uskladiti doprinose. Pokretanjem te opcije vrši se prijenos opisa, naziva, konta, žiro računa na doprinose iste šifre – troznamenkaste oznake u drugim grupacijama radnika.




U PARAMETRIMA PLAĆE unosimo osnovne postavke za određeno poduzeće kao što je iznos za topli obrok, porez na dohodak i porez na višak dohotka, osnovni tip sata, osnovna vrijednost sata (polje se popunjava kad imamo bodovni izračun plaće), uvećanje na staž.




Pritiskom na F12 ili klikom na OBRASCI ulazimo u prozor u kojem usklađujemo šifre doprinosa za ispis na RS obrascu i ID obrascu, te šifre plaćanja za neto plaću, naknade i obustave koji će se ispisivati na nalozima za plaćanje-virmanima.


Klikom na  dugme PRAZNICI dobit ćete ispis državnih praznika za tekuću godinu.



Državne praznike program izuzima kada računa radne dane za obračun putnih troškova (Kad je obračun putnih troškova po danima). Isto tako ih izuzima i kod obračuna tako da u redovne radne dane stavlja  ukupne radne dane umanjene za državni praznik.




UNOS NOVOG RADNIKA - pritiskom na funkcijsku tipku F9 otvara se prozor u kojem unosimo osnovne podatke svakog radnika, tikom enter prelazimo iz polja u polje i popunjavamo ih s odgovarajućim podacima, prezime, ime, adresa, telefon. U polje općina s enterom pozovemo već prije unesen šifrarnik općina ili ako općina ne postoji u šifrarniku tada je prilikom unosa u radniku možemo dodati. Zatim redom popunimo sva polja, Grupacije radnika, broj djelatnika u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, osobni broj osiguranika. Kad unosimo uzdržavane osobe koeficijent odbitka uzdržavanih osoba se zbraja s osnovnim odbitkom te dobijemo ukupni iznos odbitka na pojedinom radniku.




U polje banka unosimo banku na kojoj će plaća djelatnika biti isplaćena te u polja unosimo broj tekućeg računa ili štedne knjižice. Ukoliko imate više radnika na jednoj banci potrebno je otvoriti jednu šifru banke sa osnovnim podacima i u Šifranti/Parametri/Obrasci deaktivirati opciju Zbirni nalozi za neto isplatu. Virmani će se generirati pojedinačno po svakom radniku.

Dalje redom popunjavamo polja opis radnog mjesta, koeficijent složenosti radnog mjesta, koeficijent stručne spreme, mjesto troška, registarski broj obveznika plaćanja doprinosa, osnovni bod, šifru vrsta sata te šifru općine rada. Polje bruto plaća popunjavamo kad želimo raditi skupni obračun plaća za sve radnike.


Oznaka radnog vremena ( primjerice za puno radno vrijeme oznaka je 1)  – kolona JOPPD-a 9.



DEFINIRANJE NAKNADA I OBUSTAVA

Prije obračuna plaće na nivou svakog radnika u meniju knjiženja unosimo naknade ili obustave koje mogu biti po iznosu ili postotku.

Potrebno je pozicionirati se na pojedinog radnika u pregledu i pozvati meni KNJIŽENJA, opciju NAKNADE i OBUSTAVE.

Obustave mogu biti po iznosu ili po postotku.

Obustave i naknade definiraju se na isti način – tipkom F9-DODAJ dobit ćete prozor za definiciju, pored polja naziv imate padajući meni sa već korištenim nazivima iz kojeg možete izabrati već definirane nazive.

Slijede ostala polja za NAKNADE:

       




Ukoliko se putni trošak računa po radnim danima u tekućem mjesecu onda program sam izračuna vrijednost putnog troška i Vi ne trebate ništa intervenirati. Ukoliko želite sami upisati broj dana pozicionirajte se na konkretni obračun, kliknite na dugme naknade i tipkom enter na polju „za obračun“ dobijete prozor u kojeg upisujete broj dana. Program automatski računa naknadu za putni trošak. Primjer korekcije broja dana je bolovanje ukoliko se ne isplaćuje putni trošak za dane provedene na bolovanju.


Ostala polja za OBUSTAVE PO IZNOSU:



OBUSTAVE PO POSTOTKU


Kako ispoštovati zakonsku obvezu da se 1/3 plaće automatski isplati na zaštićeni račun?


Potrebno je kroz Knjiženja/Obustave/Po postotku definirati 1/3 (75%) plaće koja će se automatski isplatiti na zaštićeni račun kao na slici dolje


Kako evidentirati naknadu za zapošljavanje osoba s invalidnošću u JOPPD obrascu - prema Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom


Šifranti/JOPPD obrazac/Generiraj obrazac slijedite upute kao na slici dolje


U polje vrsta uplate upišite 04 i nakon toga funkcijskom tipkom (F12) pristupite u JOPPD  obrazac i u polje X.1 upišite broj osoba, te u polje X.2 unesite iznos naknade







NAPOMENE O  RADNIKU


Klikom na info polje pozivate prozor u kojem upisujete napomene vezane za radnika.